問題已解決
公司購進一批香菇木耳,用于集體福利,對方開的專票,會計不小心抵扣了,現(xiàn)在要進項稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出分錄如何做



借:管理費用-福利費
貸:進項轉(zhuǎn)出
2024 03/02 09:16

84785028 

2024 03/02 09:17
稅額當時沒有進福利費科目

家權(quán)老師 

2024 03/02 09:18
現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出到福利費就是

84785028 

2024 03/02 09:23
借:進項稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅對嗎

家權(quán)老師 

2024 03/02 09:25
不是,就是我那樣做。月底正常計算,轉(zhuǎn)入未交增值稅交稅

84785028 

2024 03/02 09:31
借方福利費是不是記負數(shù)

家權(quán)老師 

2024 03/02 09:32
怎么是負數(shù)呢?現(xiàn)在做賬的目的就是把進項稅轉(zhuǎn)入福利費的借方
