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老師，我想問個問題，就是我上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的一個憑證科目，就是借：應(yīng)收賬款 貸：主營收入-XX項目，項目入錯了，然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)年度，只是項目錯了，該怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
反結(jié)賬回去調(diào)整就可以
2024 03/04 11:53
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看一下工程施工完工結(jié)轉(zhuǎn)的問題，怎么做分錄收到客戶款借：銀行存款貸：預(yù)收帳款-XX項目施工中借：工程施工-人工費(fèi)-XX項目 工程施工-材料費(fèi)-XX項目貸：銀行存款完工結(jié)轉(zhuǎn)借：預(yù)收帳款-XX項目貸：工程施工-人工費(fèi)-XX項目 工程施工-材料費(fèi)-XX項目 主營業(yè)務(wù)收入還是需要把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本
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老師您好，我們公司18年有一個項目A的應(yīng)收賬款年末結(jié)轉(zhuǎn)余額的時候把另一個項目B收到的款錯誤計算到這個項目里，會計分錄當(dāng)時也沒做錯，就是導(dǎo)致期初結(jié)轉(zhuǎn)的時候項目A余額減去了這部分，實際這部分錢不是這個A項目的，在B項目已經(jīng)沖減了一次應(yīng)收賬款，我現(xiàn)在要調(diào)整A項目的應(yīng)收賬款余額要怎么調(diào)整，因為是18年年初就錯了，反結(jié)賬改期初也不太現(xiàn)實，如果我直接做借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 可以嗎，或者正確的操作流程是什么樣的，謝謝
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你好，進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時，
幾個項目的應(yīng)收賬款 付款方都是同一個企業(yè)，可以在結(jié)轉(zhuǎn)時直接把他們合并嗎？
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別人公司**公司項目，開票出去50萬，做分錄？收到**項目的錢50萬，，扣管理費(fèi)5000，然后各種稅金26946.12，轉(zhuǎn)帳給**老板：468053.88 那我怎么做分錄?。块_票 借：應(yīng)收賬款-XX項目 50萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入456310.68 應(yīng)交稅金：13689.32 收到銀行轉(zhuǎn)來的錢借：銀行存款 50萬貸：應(yīng)收賬款 XX項目 50萬轉(zhuǎn)賬給**老板借：其他應(yīng)收款-XX老板 468053.88貸：銀行存款 468053.88結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入是怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄是？
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一個建筑項目已經(jīng)完工，收入也全部結(jié)轉(zhuǎn)了，但是還有成本沒結(jié)轉(zhuǎn)完，這種情況怎么處理？
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