前期工作應(yīng)該怎么做，需要報(bào)備什么的嗎

而且數(shù)額比較大

你好，你有對(duì)方注銷的證明嘛，留存好了，這個(gè)可以稅前扣除，賬上不需要做其他的。

沒(méi)有注銷證明

沒(méi)有注銷的證明，你賬上只能做賬，不允許抵扣。

做賬，不能抵扣，那不是到時(shí)候報(bào)的時(shí)候，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)凈利潤(rùn)跟報(bào)表的不一樣

是對(duì)的對(duì)的不一樣。

什么意思，看不太懂，意思是報(bào)企業(yè)所得稅可以跟報(bào)表的不一樣是嗎

做賬的時(shí)候不需要通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎

是的，對(duì)的，可以不一樣的，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)。

做賬可以 借；信用減值損失，貸；壞賬準(zhǔn)備 借；壞賬準(zhǔn)備 貸；其他應(yīng)收款 這樣可以嗎

你好，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以

我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用營(yíng)業(yè)外支出就可以的，你都沒(méi)有上面的科目。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。