您好！請問一下，我12月份計提工資，獎金沒有發(fā)放。當月資產(chǎn)負債表期末金額是對的，我1月份補發(fā)了12月份的獎金，工資，還計提并發(fā)了1月份的工資，怎么資產(chǎn)負債表期末金額不是我1月份的金額，今天才發(fā)現(xiàn)