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老師，你好，去年我暫估了一筆機械租賃費 借工程施工貸應付賬款，確認成本了借主營成本貸工程施工，今年收到票做幾筆分錄，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
你先要紅沖，然后再做正式的分錄的
2024 03/04 21:18
84784958 
2024 03/04 21:26
這兩筆都沖掉嗎，再重做兩筆？
王超老師 
2024 03/04 21:28
是的，你的理解是正確的
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老師請問工程類上一年暫估成本下一年暫估成本沖回的整體業(yè)務是這么做的嗎
上一年暫估時
借：工程施工
貸：應付賬款
借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工
下一年沖回時
借：應付賬款
貸：工程施工
借：工程施工
貸：主營業(yè)務成本
借：主營業(yè)務成本
貸：應付賬款
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老師我去年暫估了成本，我做的分錄是紅沖：借：應付賬款-暫估（我沒有用紅字）貸：主營業(yè)務成本-暫估在做了一筆借:工程施工貸：應付賬款借：應付賬款貸：銀行存款結轉:借主營業(yè)務成本貸：工程施工然后我得利潤表和資產負債表就不等了，相差我紅沖得金額
9475
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老師，上一年暫估成本的分錄：
借：工程施工—合同成本
貸：應付賬款
借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工—合同成本
現在收到票沖暫估的分錄怎么寫
740
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借工程施工
貸應付賬款～暫估，
借主營業(yè)務成本
貸工程施工
暫估成本已結轉成本，后期怎么沖回有差額？
574
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去年暫估了，一筆分錄，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款，暫估，今年怎么沖銷
799
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