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老師，我們公司其他應付款啥的期初就是2011年一直有余額，這么多年了老會計也沒做平掉，就一直期初數(shù)據(jù)那么多，到2023年一直掛著數(shù)據(jù)，那我23年1月剛來這家公司，現(xiàn)在審計公司讓我做這些項目的明細，我想問這種情況咋平啊，都這么多年了
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等于就是如果確認不會再付了，就做營業(yè)外收入
2024 03/04 21:27
84785039 
2024 03/04 21:31
那應該做到幾月份啊，2023年度的都結(jié)賬了
王曉曉老師 
2024 03/04 21:33
第一個，可以反結(jié)賬到2023年去處理。第二個就直接2024年處理可以了
84785039
2024 03/04 21:39
那我們是分公司，老會計之前期初做的代總公司項目收工程款有1000多萬還在賬上，有風險嗎？
王曉曉老師
2024 03/04 21:40
總分公司之間還好
84785039
2024 03/04 22:12
是預收賬款科目下的啊，這個咋沖平啊
王曉曉老師
2024 03/04 22:26
你這個金額太大，還是跟總公司的，別動了
84785039
2024 03/04 22:43
那關(guān)鍵是六大往來科目期初的數(shù)字全部很大，而且有的科目2022年還有發(fā)生額，審計公司要求做解釋說明并且提供這部分發(fā)生額明細表，這種我咋整啊。
王曉曉老師
2024 03/04 22:54
你先往前查查看可以查出來不，不行就找之前的會計問問
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