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老師您好，去年12月份有個即征即退的不能抵扣進(jìn)項稅，但是我在做賬時抵扣了，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)出呢
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你賬務(wù)上做抵扣，那個申報表是保持不一致的
2024 03/05 11:25
84785041 
2024 03/05 11:33
現(xiàn)在就是賬上和申報表不一致，現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)呢
venus老師 
2024 03/05 11:43
你賬上按申報表的稅申報是一致的
84785041
2024 03/05 11:54
老師您能解答一下這個問題應(yīng)該怎么處理呢
venus老師
2024 03/05 11:56
同學(xué)，就是你開出發(fā)票是幾個點的稅，你賬上就做幾個點的銷項稅額，這樣增值稅申報表才能保持一致
84785041
2024 03/05 11:58
老師，現(xiàn)在是跨年了，多抵扣的怎么做賬調(diào)整呢
venus老師
2024 03/05 11:59
你剛才不是說二月份開的票嗎
84785041
2024 03/05 12:00
老師您好，去年12月份有個即征即退的不能抵扣進(jìn)項稅，但是我在做賬時抵扣了，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)出呢
venus老師
2024 03/05 13:16
借應(yīng)交稅費——進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸進(jìn)項稅額
84785041
2024 03/05 14:04
老師，這個不涉及年度損益調(diào)整嗎？
venus老師
2024 03/05 14:34
這個不涉及損益類的??不涉及年度損益調(diào)整
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