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問題已解決
老師，我們公司進項發(fā)票比較多，收到進項發(fā)票時我們都做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅），可認證是我們只認證抵扣了其中的一部分，這樣子賬務(wù)做賬的進項和申報的進項抵扣不符，這種情況該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，你可以分別做到2個科目，收到進項發(fā)票準備當月認證時，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅），收到進項發(fā)票準備當月不認證時，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證），要確保應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）和稅務(wù)申報一致才行。處理方法是把全部認證掉，和稅務(wù)系統(tǒng)對上即可。
2024 03/05 11:38
84785031 
2024 03/05 11:59
可是全部認證掉會出現(xiàn)留抵，我們不想認證這么多，能否把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證
）
明&老師 
2024 03/05 12:16
也可以的，只要能把進對上稅務(wù)系統(tǒng)就可以。
84785031
2024 03/05 12:19
老師，那待認證的進項發(fā)票期末需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
明&老師
2024 03/05 12:21
同學你好，我覺得不轉(zhuǎn)比較合適。因為未交增值稅應(yīng)該是和你實際未交是相符的，待認證放進去的話，余額對不上了。
84785031
2024 03/05 12:56
好的，謝謝老師的解答
明&老師
2024 03/05 12:57
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