1月有一筆調(diào)整的主營業(yè)務成本分錄

現(xiàn)在我是2月的資產(chǎn)負債表跟利潤表鉤稽關(guān)系匹配不上

你好，你當時一月份的時候做了主營業(yè)務成本嗎？是借方負數(shù)啊。

他當時做的借方主營業(yè)務成本，兩萬多，然后貸方應交稅費，出口退稅，因為是外貿(mào)企業(yè)，只做外銷，那筆款他沒法退了，應該是做到成本了

哦，那和這個沒有關(guān)系的，然后你再去查二月份兒吧。

2月的賬，查哪里呢，就是不知道怎么查

一會你先去看一下你的營業(yè)收入，營業(yè)成本，期間費用和你利潤表的發(fā)生額是不是一樣。

就是對了一致的

那你看下你一二月份本年利潤的發(fā)生額是等于利潤表的凈利潤嗎？

2月的不等

你好，那你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)據(jù)是正確的嗎？那肯定是不對，應該是你的發(fā)生額和你的利潤表不一致，你再去核對吧。