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實(shí)務(wù)
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老師，法人1公司轉(zhuǎn)給2公司的流水做什么，借其他應(yīng)收款1貸銀行存款嘛
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是，借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2024 03/05 16:37
84784952 
2024 03/05 18:32
老師，去年暫估的企業(yè)所得稅—服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款暫估，匯算清繳之前開進(jìn)來服務(wù)費(fèi)是不是可以做成本，那今年的成本費(fèi)用是不是也就少了
文文老師 
2024 03/06 09:30
去年已經(jīng)暫估費(fèi)用了，今年就不能再做成本費(fèi)用，發(fā)票可附去年暫估分錄
84784952
2024 03/06 10:30
那要是只來了一部分，也負(fù)在后面嘛，
文文老師
2024 03/06 10:32
可沖銷部分，再做有票分錄，附發(fā)票，一負(fù)一正，不影響利潤(rùn)
84784952
2024 03/06 10:50
我的意思去年6月暫估15萬，12月紅沖10萬，今年3月紅沖2萬，發(fā)票不就放在今年月份嘛，我為啥要放在去年暫估里
文文老師
2024 03/06 11:53
發(fā)票金額與暫估一致，可放去年憑證后，現(xiàn)在是不一致，今年沖銷部分，再做有票分錄，附發(fā)票，一負(fù)一正，不影響利潤(rùn)
84784952
2024 03/06 11:58
好的，謝謝老師
84784952
2024 03/06 11:59
老師，核定增值稅稅目是工程服務(wù)，可以開辦公室裝修設(shè)計(jì)費(fèi)嘛
文文老師
2024 03/06 12:34
可以開辦公室裝修設(shè)計(jì)費(fèi)
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