去年12月封賬了

你做到今年還是得修改上年的報表，然后做匯算

我要做到去年成本，在1月賬套，這個分錄怎么做

做以前年度損益調(diào)整科目。調(diào)整利潤分配

借：以前年度損益調(diào)整，袋：應(yīng)付賬款： 借：利潤分配—未分配利潤：袋：以前年度損益調(diào)整 這樣嗎

是的，就是那樣做的哈。