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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我司與A合作一項(xiàng)目，以我司為主體，收入都是我司，A先墊資現(xiàn)金10萬支付貨款，項(xiàng)目結(jié)束后虧損，也有商品損毀，損毀部份有做了營(yíng)業(yè)外支出-損毀，現(xiàn)在A需承擔(dān)虧損部份2萬元，我司還需退A墊資的現(xiàn)金10-2=8萬，請(qǐng)問這賬務(wù)如何處理？會(huì)計(jì)分錄如何寫？
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你好，如果只做a公司的這一部分，借銀行
貸其他應(yīng)付款，10萬
借其他應(yīng)付款8萬貸銀行存款。借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入2萬。
2024 03/07 09:59
84784951 
2024 03/07 10:09
前面損毀的有做營(yíng)業(yè)外支出-毀損，請(qǐng)問A承擔(dān)虧損的2萬可否做營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)來紅沖？即借：其他應(yīng)付款10萬，營(yíng)業(yè)外支出-2萬，貸：銀行存款8萬
郭老師 
2024 03/07 10:10
可以的，可以這么做的。
84784951
2024 03/07 10:14
就是A承擔(dān)虧損的2萬紅沖前面的營(yíng)業(yè)外支出，賬上營(yíng)業(yè)外支出減少，不做營(yíng)業(yè)外收入，這樣處理合規(guī)吧？
郭老師
2024 03/07 10:14
可以的，可以這么做的。
84784951
2024 03/07 13:12
再請(qǐng)問下老師，商品數(shù)量盤少和商品毀損，是記借營(yíng)業(yè)外支出-毀損 貸庫(kù)存商品，還是記其他務(wù)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品，哪個(gè)合規(guī)？
郭老師
2024 03/07 13:30
營(yíng)業(yè)外支出第一個(gè)
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