問題已解決
老師您好!請問一下生產企業(yè)采購材料先收到發(fā)票怎么做賬務處理



你好,材料沒有到,先收到了發(fā)票,如果你這個是普通發(fā)票,你不需要抵扣的情況下,先不用做。
2024 03/07 10:55

84785011 

2024 03/07 10:58
老師您好!是專票

郭老師 

2024 03/07 10:59
專票你需要抵扣嗎?不抵扣照樣不填寫,不申報,不做。

84785011 

2024 03/07 11:01
那開票系統(tǒng)里有,賬上不體現不太好吧

郭老師 

2024 03/07 11:02
你好,因為業(yè)務沒有發(fā)生,你付錢了嗎?

84785011 

2024 03/07 11:04
沒付錢就不用處理嗎,那付了錢怎么處理

郭老師 

2024 03/07 11:05
借預付賬款
應交稅費待認證
貸銀行

84785011 

2024 03/07 11:07
好的謝謝老師

郭老師 

2024 03/07 11:08
不用客氣,工作愉快。
