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問(wèn)題已解決
老師好，確認(rèn)民政補(bǔ)貼收入 借，其他應(yīng)收款民政補(bǔ)貼 貸限定性收入民政補(bǔ)貼，在使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性收入，使用這筆錢是有限制的只能用成本費(fèi)用支出，使用時(shí)是先結(jié)轉(zhuǎn)到非限定收入里嗎？分錄借非限定性收入，貸限定性收入，然后發(fā)工資或支付管理費(fèi)用時(shí)，借非限定收入，貸應(yīng)付職工薪酬或管理費(fèi)用這樣寫嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，有個(gè)分錄借貸反了 ，借：限定性收入 貸：非限定性收入，
2024 03/07 11:48
84784978 
2024 03/07 11:50
民政補(bǔ)貼只有在使用時(shí)在結(jié)轉(zhuǎn)，我們每個(gè)月都要發(fā)工資，民政補(bǔ)貼都是欠款，這個(gè)發(fā)工資怎么寫分錄呢
廖君老師 
2024 03/07 11:53
您好，?借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬?
借應(yīng)付職工薪酬?貸銀行存款
84784978
2024 03/07 11:54
發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該是借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/
管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬，我怎么也轉(zhuǎn)不到非限定性收入民政補(bǔ)貼上呢？
廖君老師
2024 03/07 11:55
您好，是的，收入和支出是分開(kāi)的嘛
84784978
2024 03/07 12:07
老師你幫我看看從確認(rèn)民政補(bǔ)貼收入到支出這個(gè)全過(guò)程的分錄這樣寫對(duì)嗎？算不算民政收入單獨(dú)核算了呢
廖君老師
2024 03/07 12:10
您好，是的，圖中的分錄對(duì)的哦
84784978
2024 03/07 12:12
這樣就能體現(xiàn)出我們收到民政補(bǔ)貼進(jìn)行單獨(dú)核算了嗎
廖君老師
2024 03/07 12:14
您好，是單獨(dú)核算 了，科目上體現(xiàn)了
84784978
2024 03/07 12:59
好的謝謝老師
84784978
2024 03/07 13:06
老師，民非準(zhǔn)則是不是每月底都得結(jié)轉(zhuǎn)非限定收入和限定性收入
廖君老師
2024 03/07 13:07
您好，是的，相關(guān)的收入費(fèi)用支出都要轉(zhuǎn)到這個(gè)凈資產(chǎn)里面
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