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問題已解決
老師你好，問下我們進項大于銷項，銷項是2159，進項是35000。這個分錄對嗎
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?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024 03/07 12:15
84785010 
2024 03/07 13:37
我這個未繳對不呢，上個月進項收了33214.29回來，開票銷項出去了2651.76。
樸老師 
2024 03/07 13:39
那你這不是有進項嗎
樸老師
2024 03/07 13:39
按我上面給你的分錄來做就可以
進項大于銷項
84785010
2024 03/07 13:43
你那個分錄我最后還要做一筆轉出嗎
樸老師
2024 03/07 13:45
同學你好
要抵扣的不用轉出
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