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老師，你好，我想問下去年管理費用記到研發(fā)費用里了，如何調(diào)出來，當(dāng)時做的是借：研發(fā)支出-費用化，貸：銀行存款 現(xiàn)在如何調(diào)整
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你好，正確的應(yīng)該是哪個科目的？
2024 03/07 17:45
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老師，去年12月有一筆費用多計提到研發(fā)費用了，本年才發(fā)現(xiàn)，金額倒是不多，當(dāng)時入賬時：借：研發(fā)支出-費用化支出 600 貸：預(yù)付賬款 600，月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下，借：管理費用 600 貸：研發(fā)支出-費用化支出 600 。今年發(fā)現(xiàn)錯誤后，處理方式是：紅字沖銷當(dāng)時的憑證，借：研發(fā)支出-費用化支出 -600 貸：預(yù)付賬款 -600，月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下，借：管理費用 -600 貸：研發(fā)支出-費用化支出 -600 ，這樣處理對嗎？
搞不清楚當(dāng)時做錯那個月，將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下，需要紅沖嗎？
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老師，我們之前有個項目研發(fā)費用里多計入了一部分材料款，現(xiàn)在要把這部分材料款調(diào)整轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里，之前是借：研發(fā)支出-費用化支出-材料 ，貸：原材料，月底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用，借：管理費用-研發(fā)費用 ，貸：研發(fā)支出-費用化支出-材料，現(xiàn)在要調(diào)整，怎么填？
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去年每個月都做了結(jié)轉(zhuǎn)研究階段費用化支出 借管理費用 貸研發(fā)支出-費用化支出 今年不做這些憑證了，不做研發(fā)賬了， 現(xiàn)在這個賬需要怎么調(diào)？
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老師好，借 研發(fā)支出-費用化
貸應(yīng)付職工薪酬
貸管理費用-研發(fā)費用
貸 研發(fā)支出-費用化，會計說不用研發(fā)支出一費用化，直接省了這一步，這樣合理嗎
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老師，我們有委外研發(fā)，給研發(fā)單位打款后做了借：長期待攤費用100萬，貸：銀行存款100萬。他們給我們開了研發(fā)費用發(fā)票，做了借：研發(fā)支出-費用化 10萬 （分10個月分攤）貸：長期待攤費用10萬 月末轉(zhuǎn)管理費用借：管理費用-研發(fā)支出 10萬 貸：研發(fā)支出-費用化10萬 這樣做對不對
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