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小規(guī)模一個含稅15萬,增值稅怎么算,分錄怎么做

84784979| 提問時間:2024 03/07 20:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款15萬, 貸主營業(yè)務收入15萬/1.01 應交稅費,應交增值稅1485.15
2024 03/07 20:18
84784979
2024 03/07 20:22
如果季度過了30w收入,這個增值稅就要上報交納嗎? 如果季度沒過30w,又怎么處理
郭老師
2024 03/07 20:30
需要申報,但是不交稅,季度末的時候結轉到營業(yè)外收入 借交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入 超過的需要全額繳納的正常繳納借應交稅費,應交增值稅 貸銀行存款
84784979
2024 03/07 21:29
如果不含稅專票和普票一起35萬,是不是35WX1%納稅?還是35WX3%納增值稅
郭老師
2024 03/07 21:34
然后你發(fā)票稅率是1%的,按照百分之一來交,如果你普票發(fā)票是3%,照樣按照1%。
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