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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模一個(gè)含稅15萬(wàn),增值稅怎么算,分錄怎么做



借應(yīng)收賬款15萬(wàn),
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15萬(wàn)/1.01
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅1485.15
2024 03/07 20:18

84784979 

2024 03/07 20:22
如果季度過(guò)了30w收入,這個(gè)增值稅就要上報(bào)交納嗎?
如果季度沒過(guò)30w,又怎么處理

郭老師 

2024 03/07 20:30
需要申報(bào),但是不交稅,季度末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
借交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
超過(guò)的需要全額繳納的正常繳納借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
貸銀行存款

84784979 

2024 03/07 21:29
如果不含稅專票和普票一起35萬(wàn),是不是35WX1%納稅?還是35WX3%納增值稅

郭老師 

2024 03/07 21:34
然后你發(fā)票稅率是1%的,按照百分之一來(lái)交,如果你普票發(fā)票是3%,照樣按照1%。
