問題已解決
老師,你好,現(xiàn)在電子稅務(wù)局上面說近期單位存在企業(yè)所得稅異常情況,異常項目為去得高額咨詢費發(fā)票稅前扣除,該如何辦理



你好實際有業(yè)務(wù)的嗎
還是虛開的
2024 03/08 08:23

84784979 

2024 03/08 08:40
實際業(yè)務(wù),銀行回單,合同都有

郭老師 

2024 03/08 08:41
你好,那你在上面反饋一下,提供上面的證明。

84784979 

2024 03/08 08:45
如何寫比較合適,沒寫過這種

郭老師 

2024 03/08 08:47
你好,它頁面不是有一個反饋嘛,然后需要你上傳資料的吧,你看一下那個頁面。

84784979 

2024 03/08 09:07
好的,如果去年有一筆管理費用計入研發(fā)費用了,如何調(diào)整

郭老師 

2024 03/08 09:09
那正確的是管理費用,你做了研發(fā)支出,是這個意思嗎?如果是的話,這個研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)了管理費用沒有?

郭老師 

2024 03/08 09:09
如果結(jié)轉(zhuǎn)了,借以前年度屬于調(diào)整,貸研發(fā)支出
借,研發(fā)支出貸以前年度損益調(diào)整

84784979 

2024 03/08 09:21
我們是小規(guī)模,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 

2024 03/08 09:23
你好,按照上面的來就可以的。
