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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，其他應(yīng)收款貸方掛著2700，是以前個(gè)轉(zhuǎn)企的時(shí)候發(fā)了個(gè)體戶(hù)那個(gè)月的工資，扣了社保，然后后面就正?？凵绫＃l(fā)工資，扣社保，這筆其他應(yīng)收款就一直掛著，該怎么銷(xiāo)賬？
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你好。這個(gè)應(yīng)該是收誰(shuí)的錢(qián)，然后找那個(gè)人把錢(qián)交回來(lái)就可以了。
2024 03/08 10:11
玲老師 
2024 03/08 10:11
要是確定收不回來(lái)，可以做壞賬處理。
84785028 
2024 03/08 10:38
貸方不是表示多收的嗎
玲老師
2024 03/08 10:40
你好。 看錯(cuò)了，那您看一下這個(gè)貸方數(shù)是不是沒(méi)有進(jìn)行申報(bào)？
要是申報(bào)完還有余額，那咱可以退回去，要是不用退回去就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
玲老師
2024 03/08 10:41
我又仔細(xì) 看一下科目，? 其他應(yīng)收是資產(chǎn)類(lèi) 增加在借方? ? 減少是在借方??
玲老師
2024 03/08 10:41
我又仔細(xì) 看一下科目，? 其他應(yīng)收是資產(chǎn)類(lèi) 增加在借方? ? 減少是在貸方? 打錯(cuò)字了?
84785028
2024 03/08 10:44
社?？隙ㄒ呀?jīng)報(bào)了，可能這筆工資還是個(gè)體戶(hù)那個(gè)時(shí)候應(yīng)該發(fā)的，不應(yīng)該做在這個(gè)賬上
玲老師
2024 03/08 10:47
要是交社保正常交了，也正常做賬了。
多出來(lái)的錢(qián)不用付，那咱就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785028
2024 03/08 16:02
匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嗎
玲老師
2024 03/08 16:05
咱要是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)不需要調(diào)整，就是正常交所得稅。
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