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請問一下，我1月份有結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅-未交增值稅，，我2月份有紅沖了部分，那我2月份的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是按正常的開票稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)還是要扣除我紅沖的呀 那我這個結(jié)轉(zhuǎn)是不是對的呀？
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2份有紅沖的，二月份在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的。
2024 03/08 14:25
郭老師 
2024 03/08 14:25
還有其他的銷售額嗎？如果沒有的話，做了第一個，第二個沒有其他的。
郭老師
2024 03/08 14:25
一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這不是零了。
84785029 
2024 03/08 14:36
沒有銷售額了我應(yīng)該是要這樣才對
郭老師
2024 03/08 14:38
好，你第一個圖片里面，你看一下它有一個正數(shù)，有一個負(fù)數(shù)，這不沒有余額了。
84785029
2024 03/08 14:38
不然我的未交增值稅回變多，如果我多做了這一筆分錄的話我總感覺哪里有問題
郭老師
2024 03/08 14:39
好，你去看一下你的科目余額表，現(xiàn)在銷項稅額余額是多少。
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