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問題已解決
老師，我2023年12月暫估了成本，并在當月結轉了，但2024年1月發(fā)票回來了，金額比我暫估的小，我現(xiàn)在需要怎么做賬？我公司是小企業(yè)會計準則，暫估的分錄是 借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估
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差額直接計入主營業(yè)務成本科目
2024 03/08 16:15
84784962 
2024 03/08 16:16
但是我去年是不是就多結轉了成本啦？我今年需要怎么調整，跨年了
家權老師 
2024 03/08 16:19
建議直接調整去年的暫估金額。還沒做匯算
84784962
2024 03/08 16:20
我去年的企業(yè)所得稅都申報了，那我還得去更正企業(yè)所得稅申報表嘞
家權老師
2024 03/08 16:23
是的，你的匯算本來就存在錯誤，
84784962
2024 03/08 16:39
那我直接在1月調賬怎么調呀？
家權老師
2024 03/08 16:40
按正確的金額做暫估結轉陳本就是
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