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問題已解決

六、業(yè)務處理題 1.甲上市公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年3月發(fā)生與職工薪酬有關的交易或事項如下: (1)對行政管理部門使用的設備進行日常維修,應付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資1.2萬元。 (2)對以經(jīng)營租賃方式租入的生產(chǎn)線進行改良,應付企業(yè)內(nèi)部改良工程人員工資3萬元。 (3)為公司總部下屬25位部門經(jīng)理每人配備汽車一輛免費使用,假定每輛汽車每月計提折舊0.08萬元。 (4)將50臺自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺生產(chǎn)成本為1.2萬元,市場售價為1.5萬元(不含增值稅)。 (5)月末,分配職工工資150萬元,其中直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業(yè)行政管理人員工資20萬元,專設銷售機構人員工資10萬元。

84784995| 提問時間:2024 03/08 19:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 (1)對行政管理部門使用的設備進行日常維修,應付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資1.2萬元。 借 管理費用1.2 貸 應付職工薪酬1.2 (2)對以經(jīng)營租賃方式租入的生產(chǎn)線進行改良,應付企業(yè)內(nèi)部改良工程人員工資3萬元。 借 長期待攤費用3 貸 應付職工薪酬3 (3)為公司總部下屬25位部門經(jīng)理每人配備汽車一輛免費使用,假定每輛汽車每月計提折舊0.08萬元。 借 管理費用25*0.08=2 貸 應付職工薪酬2 借 應付職工薪酬2 貸 累計折舊2 (4)將50臺自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺生產(chǎn)成本為1.2萬元,市場售價為1.5萬元(不含增值稅)。 借 管理費用84.75 貸 應付職工薪酬84.75 借 應付職工薪酬84.75 貸 主營業(yè)務收入50*1.5=75 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額9.75 借 主營業(yè)務成本50*1.2=60 貸 庫存商品60 (5)月末,分配職工工資150萬元,其中直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業(yè)行政管理人員工資20萬元,專設銷售機構人員工資10萬元。
2024 03/08 19:24
bamboo老師
2024 03/08 19:25
借 生產(chǎn)成本105 借 制造費用15 借 管理費用20 借 銷售費用10 貸 應付職工薪酬150
bamboo老師
2024 03/08 19:26
借 應付職工薪酬5 貸 銀行存款5
bamboo老師
2024 03/08 19:26
借應交稅費-個人所得稅0.8 貸 銀行存款0.8
bamboo老師
2024 03/08 19:27
借 管理費用0.1 貸 應付職工薪酬0.1 借 應付職工薪酬0,1 貸 庫存現(xiàn)金0.1
bamboo老師
2024 03/08 19:27
借 應付職工薪酬0.8 貸 其他應收款0.8
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