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老師去年暫估成本多了，匯繳時(shí)利潤調(diào)增，怎么做分錄
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借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，當(dāng)時(shí)做的暫估是這個(gè)嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2024 03/09 14:47
84785008 
2024 03/09 14:50
是那樣暫估的，老師，應(yīng)付賬款，貸利潤分配，后面還有嗎
郭老師 
2024 03/09 14:50
沒有了，就這一個(gè)。只沖差額就行
84785008
2024 03/09 14:51
利潤調(diào)增了四萬，彌補(bǔ)虧損有三萬，那一萬怎么記賬
郭老師
2024 03/09 14:51
那1萬不用單獨(dú)做賬務(wù)處理，你需要補(bǔ)的稅款，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行
這個(gè)你做匯算清繳交稅的時(shí)候再做就行。
84785008
2024 03/09 14:52
一萬是需要交所得稅的
郭老師
2024 03/09 14:53
你好，上面給你寫了金額是10,000× 5%
84785008
2024 03/09 14:54
謝謝老師
郭老師
2024 03/09 14:55
不用客氣，周末愉快。
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