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問題已解決

3、某制藥公司增值稅一般納稅人,2021年主營業(yè)務收入5800萬元,其他業(yè)務收入420萬元,?alY營業(yè)外收入350萬元,主營業(yè)務成本2800萬元,其他業(yè)務成本360萬元,營業(yè)外支出210萬元,稅金及附加400萬元,管理費用550萬元,銷售費用900萬元,財務費用180萬元,投資收益150萬元。其中:管理費用中業(yè)務招待費50萬元,銷售費用中產(chǎn)告費600萬元,營業(yè)外支出中包括對外捐贈貨幣資金140萬元(通過縣級政府向貧困地區(qū)捐贈120萬元,直接向某學校捐贈20萬元)。要求:計算上述業(yè)務應交的企業(yè)所得稅。老師們這個可以具體一點嘛

84785034| 提問時間:2024 03/09 15:32
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好要稍等,馬上計算
2024 03/09 15:33
郭老師
2024 03/09 15:56
會計利潤=5800+420+350-360-210-400-550-900-180+150=1320 公益捐贈扣除限額=1320×12%=158.4 直接向某學校捐贈20萬元不能稅前扣除
郭老師
2024 03/09 15:58
招待費需要納稅調(diào)整1萬 廣告宣傳費可以全額抵扣。
郭老師
2024 03/09 15:59
1320?21=1341 1341萬*25%=335.25 按照這個繳納所得稅的。
郭老師
2024 03/09 16:00
會計利潤=5800+420+350-360-210-400-550-900-180+150=1320 公益捐贈扣除限額=1320×12%=158.4 直接向某學校捐贈20萬元 招待費需要納稅調(diào)整1萬 廣告宣傳費可以全額抵扣 1320?21=1341 1341萬*25%=335.25 按照這個繳納所得稅的
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