您好，能分享一下這個自動 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄么，

您好，這個分錄不是留抵了，這是要交稅的分錄呀

您好，不是不能點，我說的是上年我們沒有留抵的，這個貸方??應交稅費——未交增值稅? 就是要交稅

您好，您直接用進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的，只是這個分錄有點奇怪，銷大于進，我們留抵咋還多了，最下面那個科目是余額嗎

您好，從報表上看確實是留抵，不用交增值稅了

您好，有這個可能的，您把12月科目余額 表截圖一下，一會我回來跟您一起分析哈，有點急事，請您原諒

您好，咱看下去年應交稅金各明細科目余額表，這個負債表表負會不會是其他稅，財務軟件的自動結(jié)轉(zhuǎn)一般不會錯的 您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~

我用財務軟件計算自動結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就不對顯示要交稅 是不是跨年了自動結(jié)轉(zhuǎn)出問題了

老師你看下

我就是在結(jié)賬模塊生成的 那意思這項不能點

那我1月做結(jié)轉(zhuǎn)直接這樣對的不

去年外賬資產(chǎn)負債表就是留抵這么多稅，今年有1月份 銷項開出金額 27575.66 進項開進25115.52 正常我們不用交稅的對吧，

那我怎么用財務軟件一結(jié)賬就要交稅哦 那只能我手動做這筆分錄對不

是不是因為去年結(jié)轉(zhuǎn)是手動輸入進去的，所以今年識別不到去年的哦