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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，本期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，取得的進(jìn)項(xiàng)不想抵扣，退回留抵稅金比較麻煩，該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以先不認(rèn)證
也可以認(rèn)證后留抵，在以后月份再抵，而不申請(qǐng)留抵退稅
2024 03/11 09:03
84785005 
2024 03/11 09:05
那這幾筆進(jìn)項(xiàng)稅金計(jì)入什么科目？
高輝老師 
2024 03/11 09:09
你好，有的公司會(huì)調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
也可以不用任何操作，不調(diào)整，應(yīng)交增值稅科目會(huì)顯示余額在借方，是正常情況
84785005
2024 03/11 09:48
做到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，當(dāng)月不用結(jié)轉(zhuǎn)，下月抵扣時(shí)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎？
高輝老師
2024 03/11 09:51
你好，當(dāng)月認(rèn)證分錄
借：庫(kù)存商品等
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付賬款等
做完這個(gè)分錄，期末應(yīng)交增值稅會(huì)在借方，其他的不用再做了
84785005
2024 03/11 10:26
沒(méi)看懂，進(jìn)項(xiàng)為什么在貸方？
高輝老師
2024 03/11 10:51
你好，當(dāng)月認(rèn)證分錄
借：庫(kù)存商品等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付賬款等
做完這個(gè)分錄，期末應(yīng)交增值稅會(huì)在借方，其他的不用再做了
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