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填報稅 ，利潤表 凈利潤為-18395.86元 ，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上面自動顯示為 利潤表 利潤總額-17397.3 怎么辦？ 剛好差了個所得稅費用
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你好，對的，是的，這里就是不包含著所得稅。
2024 03/11 15:25
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老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）時系統(tǒng)自動生成2016年境內所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤表上2016年，2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請問彌補虧損明細表（A106000）上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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老師！您好，我想請教一下，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，本年度虧損金額，是系統(tǒng)自動根據(jù)之前的數(shù)據(jù)生成的嗎？稅務局問我23年怎么虧了35萬元，利潤表累計12月利潤總額-36萬元呢！
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老師，請問上面的表都填寫完成并保存了，然后企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，系統(tǒng)里已自動顯示“已填”，這種情況是不是就不需要我再作填寫改動了？
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老師這張企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，當年境內所得填的是調整后的利潤金額，跟利潤表上的利潤總額不一樣沒關系對吧，他們有勾稽關系嗎？
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老師，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，利潤總額虧損-80萬元，在填用本年度所得額彌補的以前年度虧損額時，填的數(shù)額是-800000還是800000
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