問題已解決
老師,石家莊的單位,給北京的單位做地面防滑施工。開了一張建筑服務發(fā)票。怎樣預交稅款



好,現(xiàn)在你的電子稅務局做外驗證,然后報驗,然后再去增值稅及附加稅預繳申報表里面填寫銷售額。
2024 03/11 15:29

84784980 

2024 03/11 15:34
老師,沒明白,怎么做外驗證

84784980 

2024 03/11 15:34
老師我們是小規(guī)模納稅人,小薇企業(yè),沒有超30萬,也要無預交嗎

郭老師 

2024 03/11 15:35
電子稅務局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——證明——電子外管證

84784980 

2024 03/11 15:37
老師,必須做這一步是吧。

84784980 

2024 03/11 15:37
我已經(jīng)開了發(fā)票了

郭老師 

2024 03/11 15:37
是的,對的,必須這么做的,要不你沒法預繳。

84784980 

2024 03/11 15:40
老師,我是小薇企業(yè),小規(guī)模納稅人,不超30萬,也要做這一步嗎,也要預交嗎

84784980 

2024 03/11 15:43
老師,在電子稅局沒有找到外管證

郭老師 

2024 03/11 15:44
對的,是的截圖看一下頁面。季度30萬可以免預繳增值稅附加稅,但是需要交其他的,比如企業(yè)所得稅、個人所得。

84784980 

2024 03/11 15:56
老師,找到了這個模塊,只要開了這種建筑服務的發(fā)票,必須開這個外管證嗎

郭老師 

2024 03/11 15:58
外地的必須這么做

84784980 

2024 03/11 16:11
老師,意思是只要跨區(qū)施工了,就必須開一個外管證,

84784980 

2024 03/11 16:11
個人所得稅怎么預交呢

郭老師 

2024 03/11 16:12
是的,對的,看項目所在地稅務局的要求,基本上是全員申報。

84784980 

2024 03/11 17:05
老師,如果不需要預交稅款,還用辦理電子外管證嗎

郭老師 

2024 03/11 17:08
你好,不需要預繳的,不用。

84784980 

2024 03/11 17:18
老師,我這張發(fā)票開的有問題嗎。備注這塊主要這啥。

郭老師 

2024 03/11 17:20
好勞務這個具體的是什么加工修理修配的嗎?

84784980 

2024 03/11 17:20
圖片錯了,是這張

郭老師 

2024 03/11 17:22
可以的,這個正確的。

84784980 

2024 03/11 20:15
謝謝老師

郭老師 

2024 03/11 20:16
不用客氣,工作愉快
