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問題已解決

老師,我們家是做危險(xiǎn)廢物(鋁灰)處置利用的,之前都是委托方委托我們處置鋁灰,我們給委托方開具名稱為鋁灰處置費(fèi)的6%的增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)品是鋁錠和脫氧劑都?xì)w我們,我們銷售鋁錠和脫氧劑的時候給購買方開具13%的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在有一家委托方委托我們處置鋁灰,但是鋁錠需要返還給委托方,脫氧劑歸我們,這個專票我們得怎么開具?是跟之前一樣是鋁灰處置費(fèi)6%還是別的名稱13%?

84784978| 提問時間:2024 03/11 15:45
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好 繼續(xù)開6個點(diǎn)的就可以的哈
2024 03/11 15:46
84784978
2024 03/11 15:54
老師,那如果產(chǎn)品鋁錠和脫氧劑全部返還給委托方的話我們開具什么名稱多少稅率的發(fā)票?
王璐璐老師
2024 03/11 16:05
你好? 這個你們也應(yīng)該開6%的? ?
84784978
2024 03/11 16:25
剛才問稅務(wù)局,稅務(wù)局說返還的話應(yīng)該開13的勞務(wù)費(fèi),但是一半返還一半自留稅務(wù)局也沒遇到過,他們也在問別人怎么開
84784978
2024 03/11 16:25
老師這個您能幫我確定一下嗎?
王璐璐老師
2024 03/11 16:30
你好? 其實(shí)留一半返一半? 嚴(yán)格的說應(yīng)該要按照13%開發(fā)票的 只是實(shí)務(wù)中很多都是打個擦邊球 不會去開13個點(diǎn)的
王璐璐老師
2024 03/11 16:49
加油 等你的好評哦
84784978
2024 03/11 17:03
謝謝老師
王璐璐老師
2024 03/11 17:04
加油 等你的好評哦
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