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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，出納2月發(fā)放一月的工資忘了把個(gè)稅扣下來(lái)了，工資公賬多發(fā)了，個(gè)稅的金額，3月份，員工又把個(gè)稅錢(qián)辦回到公賬了，請(qǐng)問(wèn)我二月的發(fā)放工資的憑證的分錄怎么作呢？3月又怎么做分錄呢？
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借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款
這個(gè)用銀行回單來(lái)做
收到個(gè)稅借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
支付個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行熏烤
2024 03/12 06:59
84784986 
2024 03/12 07:06
老師，你的意思，是2月份，我就不把個(gè)稅扣出來(lái)，代扣代繳，直接，在三月收到個(gè)稅，再做分錄，
84784986
2024 03/12 07:08
那就是，3月份收到個(gè)稅，公賬扣個(gè)稅，立馬做一借一貸，充了，個(gè)稅這比，對(duì)吧
84784986
2024 03/12 07:11
老師，我二月只能按銀行回款扣款金額來(lái)做對(duì)吧，不然銀行的金額余額對(duì)不上
郭老師 
2024 03/12 07:12
你好是的
對(duì)的，是這么做的。
84784986
2024 03/12 07:21
謝謝老師
郭老師
2024 03/12 07:40
不用客氣，工作愉快。
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