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老師，去年酒類進(jìn)項(xiàng)票是專票，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在哪一行？
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你好，什么原因不能抵扣？
2024 03/12 09:57
84784998 
2024 03/12 10:11
計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，
84784998
2024 03/12 10:11
審計(jì)時(shí)說不能抵扣
郭老師 
2024 03/12 10:11
那就是福利費(fèi)。個(gè)人消費(fèi)。
84784998
2024 03/12 10:13
也不屬于個(gè)人消費(fèi)，就是公司的招待費(fèi)用
郭老師
2024 03/12 10:16
招待費(fèi)，這個(gè)就屬于個(gè)人消費(fèi)。
84784998
2024 03/12 10:17
好的，還有一個(gè)問題，去年年初退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，需要計(jì)提增值稅，應(yīng)該怎么申報(bào)？
郭老師
2024 03/12 10:18
需要的附表一百分之六一般計(jì)稅未開具發(fā)票一欄里面填寫，然后附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)填寫。
84784998
2024 03/12 10:21
好的，謝謝老師
郭老師
2024 03/12 10:22
不用客氣，工作愉快。
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