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問(wèn)題已解決
我是小規(guī)模納稅人，今天接到通知，作廢2023年11月我單位收到的成本票，那么我這個(gè)月該怎么做分錄入賬。匯算清繳怎么調(diào)整
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不反結(jié)賬的話(huà)，在2月把11月分錄紅沖，損益科目用以前年度損益調(diào)整，匯算清繳按我們調(diào)整后的金額來(lái)申報(bào)
a102010表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按調(diào)整（就是減了這個(gè)成本的金額）來(lái)申報(bào)，年報(bào)還沒(méi)報(bào)，也用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)
2024 03/12 19:33
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