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問題已解決
對于對方已抵扣但是要已退回的發(fā)票，我作為銷售方要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，分錄
銷售方
借：應(yīng)收賬款 負數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入? 負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值 負數(shù)
2024 03/13 09:32
高輝老師 
2024 03/13 09:33
你好，開具負數(shù)發(fā)票 分錄
銷售方
借：應(yīng)收賬款 負數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 負數(shù)
84785035 
2024 03/13 09:47
是我這邊直接給他開一張對應(yīng)金額的負數(shù)發(fā)票就可以了是嗎，不需要有其他的操作是嗎
高輝老師
2024 03/13 10:44
你好，不用其他操作給客戶了。如果是貨物，需要做入庫，然后把成本沖回來
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