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老師，早！監(jiān)理公司分公司，獨立核算盈虧，像一個老板借錢了，當時走的其他應付賬款科目，現(xiàn)在也沒錢還老板，老板說把這錢轉(zhuǎn)入實收資本可以嗎？但分公司目前是虧損狀態(tài)的。
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分公司沒有實收資本的哈
2024 03/13 09:32
84785042 
2024 03/13 09:38
老師，如果不是分公司就可以這樣操作是嗎？當收到投資款？
家權(quán)老師 
2024 03/13 09:40
是的，不是分公司就可以
84785042
2024 03/13 09:51
老師，那不是分公司，把收到的往來錢轉(zhuǎn)入了實收資本，但錢都用掉了，公司也是虧損的，公司要注銷的話這個實收資本需要處理嗎？
家權(quán)老師
2024 03/13 09:54
是的，那個是實收資本可以退的
84785042
2024 03/13 09:56
那公司沒錢退給老板了要怎么處理？
家權(quán)老師
2024 03/13 10:00
借：實收資本
貸：利潤分配-未分配利潤
銀行存款
84785042
2024 03/13 10:12
這樣的話公司就變成是有利潤的情況了，沒錢退給老板最后變成利潤了，比虧損數(shù)要大的話還是要交企業(yè)所得稅了？
家權(quán)老師
2024 03/13 10:15
這個是分攤虧損，怎么是交所得稅呢？賬面是虧損的呀
84785042
2024 03/13 11:42
利潤分配-未分配利潤在貸方不是表示有盈嗎？在借方才是虧損不是嗎？老師我不明白，求詳解，謝謝
家權(quán)老師
2024 03/13 11:43
原來是在借方虧損，現(xiàn)在是做到貸方把那個余額沖銷，
84785042
2024 03/13 15:14
就是把賬面虧損的余額給沖銷？那如果實收資本比賬面虧損數(shù)還要大的話就是要利潤了？實收資本比賬面虧損數(shù)要少就還是虧損的？是這樣理解嗎？
家權(quán)老師
2024 03/13 15:17
是的，就是那個意思的呀。是分攤的虧損
84785042
2024 03/13 15:27
哦，好的，謝謝老師。
家權(quán)老師
2024 03/13 15:28
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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