就是我交了2.5萬，返回來1.5萬，這1.5萬怎么做賬啊

借銀行存款貸其他應(yīng)付。

計提的時候我是借管理費用2.5萬，貸應(yīng)付薪酬工會經(jīng)費2.5萬，繳納的時候是借應(yīng)付薪酬貸2.5萬，貸銀行存款2.5萬，現(xiàn)在返回來是借銀行存款1.5萬，貸應(yīng)付薪酬175萬中間差了一萬怎么辦??？

你好? 返的是單位部分 用于以年工會福利 支出的?

那我應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費永遠都有余額嗎？

你交的時候一正一負正好平了。 然后你返回來那個分錄，按我這個做就不存在你說的差額了。

返回來的分錄應(yīng)該是借銀行存款貸管理費用工會經(jīng)費-1.5萬是嗎

這樣不對，是借銀行存款貸其他應(yīng)付。 現(xiàn)用于工會活動支出，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

你可不可以寫一下全部的分錄啊？麻煩你了

收款，是借銀行存款貸其他應(yīng)付。 現(xiàn)用于工會活動支出，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。