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像這樣的，我到月初把利潤表，什么表打出來之后，要點計提折舊，我點了一 下他產(chǎn)生了一張記提折舊的憑證到憑證查詢里面去了，我上面登的日期都是當(dāng)月，為什么點折舊，他能生成長折舊憑證，搞不懂，不是下月才能計提的嗎
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您好，固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊連用了嗎？是自動推定生成折舊轉(zhuǎn)賬憑證嗎？
2024 03/13 20:43
QQ老師 
2024 03/13 20:43
你固定資產(chǎn)模塊月結(jié)了嗎？
84785041 
2024 03/13 20:47
嗯，然后憑證都過不了賬啊，所以省也省不了，嗯，賬也沒過啊。就是提醒是同一個人，不過賬失敗，審核也失敗。嗯，然后我看到老師視頻里面講的講到那個折舊那里了，我就點個折舊那個里面點一下就出來一張折舊憑證。
QQ老師
2024 03/13 20:55
你好，你們固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊連用，固定資產(chǎn)折舊應(yīng)該是從模塊這邊生成，總賬還沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧？把損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪掉，然后推定生成折舊憑證后重新審核過賬
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