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問題已解決

老師,該題的1.2小問怎么計算當期應交所得稅的

84784964| 提問時間:2024 03/13 21:33
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木木老師
金牌答疑老師
職稱:高分通過cpa會計,cpa會計達人
同學你好,題目沒問所得稅的問題,你就是想要了解一下嗎?還是發(fā)錯圖了?
2024 03/13 21:39
84784964
2024 03/13 21:42
老師,這是問題2的要求
木木老師
2024 03/13 22:10
A公司投資收益=(1000-(4000-1600)/8*6/12-120+120/10*1/12)*0.3=219.3 借:長投-損益調(diào)整 219.3 貸:投資收益 219.3 同學,題目沒給出關(guān)于A公司利潤總額等其他問題,如果只問長投這個項目的,產(chǎn)生應納稅暫時性差異,不確認遞延,因為長期持有且分回投資收益免稅。
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