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問題已解決

1月份繳納去年的企業(yè)所得稅,去年也并未計提,今年的分錄計提和繳納怎么做

84785031| 提問時間:2024 03/14 15:28
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 !補計提, 借:以前年度損益調(diào)整 , 貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納, 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款
2024 03/14 15:30
84785031
2024 03/14 15:31
以前年度損益調(diào)整這個科目要轉(zhuǎn)平嗎?
張曉慶老師
2024 03/14 15:33
你好!是的! 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84785031
2024 03/14 15:41
是小企業(yè)開機準(zhǔn)則,沒有以前年度損益科目
張曉慶老師
2024 03/14 15:58
你好! 補計提, 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納, 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款
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