問題已解決
老師,您好!我們是一般納稅人,2月份的賬里,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我是全部勾選抵扣還是留一些不勾選?。?/p>



你好,你可以留一些下次勾選抵扣。
2024 03/14 15:34

84784975 

2024 03/14 15:37
綠色的抵扣聯(lián)留一部分下次抵扣,那紅色入賬聯(lián)可以做在2月份的賬上嗎?

宋生老師 

2024 03/14 15:37
你好是的,你可以先入賬。

84784975 

2024 03/14 15:38
哦,那該怎么寫分錄呢?

宋生老師 

2024 03/14 15:38
你好,比如借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸,銀行存款。

84784975 

2024 03/14 16:11
我這邊軟件上好像只有應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?是一樣嗎?

宋生老師 

2024 03/14 16:12
你好可以的,是一樣的。

84784975 

2024 03/14 16:18
噢噢,好的!謝謝宋老師!那我這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額后續(xù)該怎么處理???

宋生老師 

2024 03/14 16:19
你好,不用客氣的,你到時候認(rèn)證的時候,你借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi)。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

84784975 

2024 03/14 16:22
哦,這個可以待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以掛多久?。?/div>

宋生老師 

2024 03/14 16:23
你好,現(xiàn)在沒有時間限制了。

84784975 

2024 03/14 16:28
宋老師,好的!認(rèn)證勾選抵扣時,做借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這筆分錄后,還需要做什么賬務(wù)處理嗎?

宋生老師 

2024 03/14 16:31
你好不需要另外再做賬務(wù)處理了。

84784975 

2024 03/14 16:41
謝謝宋老師,還有個相關(guān)知識想咨詢一下,就是有些專票是以前開的,有些是發(fā)票遺失,有些是對方開了,因?yàn)榻痤~不對,對方單位搞忘作廢或者紅沖掉的,現(xiàn)在抵扣勾選平臺一直掛起,我這邊因?yàn)闆]有收到發(fā)票也沒做勾選抵扣,像這種該怎么辦???

宋生老師 

2024 03/14 16:42
你好,你自己打算怎么辦?你是想抵扣還是想不抵扣?

84784975 

2024 03/14 16:49
記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都沒收到,我也不打算入賬了,但是勾選平臺里這票一直在哦

宋生老師 

2024 03/14 16:49
你好,你可以勾選不抵扣就可以了。

84784975 

2024 03/14 16:57
噢,做了勾選不抵扣認(rèn)證后,我還需要做什么嗎?

宋生老師 

2024 03/14 16:57
你好,不需要做另外的東西。


相關(guān)問答
查看更多-
勾選的進(jìn)項(xiàng)如果大于銷項(xiàng)了會自動到留抵里面是吧
393
-
8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我全部勾選抵扣了,剩下的留抵了,這個怎么選擇?
707
-
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么弄啊,還勾選嗎
1338
-
收到的進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng),可不可以按照銷項(xiàng)金額來勾選認(rèn)證,還是必須全部勾選認(rèn)證后留抵
1075
-
老師,進(jìn)項(xiàng)勾選金額大于銷項(xiàng)能結(jié)轉(zhuǎn)到明年繼續(xù)抵扣嗎
515
最新回答
查看更多- 報稅的時候怎么確定企業(yè)交不交印花稅,系統(tǒng)自動會出來嗎 22小時前
- 租賃開始日和租賃期開始日怎么區(qū)分,承租人在什么日期確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn),出租人是什么時候開始算租賃收入 昨天
- “甲企業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)M產(chǎn)品,現(xiàn)有舊設(shè)備一臺,原值5000萬元,已計(jì)提折舊3500萬元,賬面價值1500萬元,如果使用舊設(shè)備生產(chǎn)M產(chǎn)品需要對其進(jìn)行技術(shù)改造,追加支出1000萬元,企業(yè)也可以新購入設(shè)備,新設(shè)備市價2000萬元,可將舊設(shè)備作價1200萬元以舊換新,假設(shè)不考慮所得稅影響,下列關(guān)于企業(yè)改造舊設(shè)備或購買新設(shè)備的決策中正確的是”這道題有一個選項(xiàng)是“改造舊設(shè)備比購買新設(shè)備多支出200萬元”,對于這個選項(xiàng),答案給的是舊設(shè)備支出為1000萬元,新設(shè)備支出800萬元,我想問的是,如果把以舊換新的價格看做是舊設(shè)備變價收入,那么舊設(shè)備的支出就變成機(jī)會成本1200萬元+追加投入1000萬元=2200萬元,新設(shè)備購置由于舊設(shè)備出售不能以舊換新所以成本變?yōu)?000萬元,可以這么理解嗎? 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 1個月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 1個月前