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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人公司，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2023年10-12月份的工資忘記計(jì)提，但是當(dāng)時(shí)實(shí)際已經(jīng)支付工資了，并且已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅且繳納個(gè)稅，現(xiàn)在要怎么處理呢
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不影響所得稅的情況下 可以在24年補(bǔ)提 如果影響要做以前年度投益調(diào)整
2024 03/14 16:20
84784993 
2024 03/14 16:22
不影響所得稅，是指匯算清繳還是？季度所得稅申報(bào)？去年四個(gè)季度都是沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅的
劉允文老師 
2024 03/14 16:26
打個(gè)比方 本來(lái)不計(jì)提工資 利潤(rùn)有10萬(wàn) 要交稅 然后計(jì)提10萬(wàn)工資后 利潤(rùn)為0不用交稅 這就有影響了 就要更正前期差錯(cuò)
84784993
2024 03/14 17:40
沒(méi)有計(jì)提工資2023年10-12月份工資的情況下，利潤(rùn)總額是-12萬(wàn)多，然后2022年匯算清繳可彌補(bǔ)虧損11萬(wàn)多，這種情況是不影響損益嗎？只需要在2024年補(bǔ)計(jì)提嗎？
劉允文老師
2024 03/14 19:37
這種不影響匯算 提了薪酬虧的更多
劉允文老師
2024 03/14 19:38
直接補(bǔ)計(jì)到24年即可
84784993
2024 03/14 19:51
好的謝謝老師
劉允文老師
2024 03/14 20:01
不客氣 后面有問(wèn)題再咨詢(xún)
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