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老師，2月份開了一張銷項發(fā)票五分30萬，2月份也報稅了，3月份對方說發(fā)票不行，要重新在開一張，這樣的話不會影響3月份報稅吧
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你好，不會影響的。發(fā)票重新開具是一張藍(lán)字，一張紅字 金額 稅額一致增值稅上是不影響的
2024 03/15 08:42
84785041 
2024 03/15 08:45
一個紅字，一個籃子，正好是平了，賬務(wù)上還用修改嗎
高輝老師 
2024 03/15 08:47
賬務(wù)上紅字要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，藍(lán)字認(rèn)證確認(rèn)分錄
藍(lán)字
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸：應(yīng)付賬款
紅字
借：庫存商品 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84785041
2024 03/15 08:55
開出的紅字發(fā)票，把以前的那個紅沖了就行唄，然后開的藍(lán)字發(fā)票，在重新確認(rèn)下收入，是這樣吧
高輝老師
2024 03/15 08:56
你好，是的，相當(dāng)于確認(rèn)了進(jìn)項，讓后轉(zhuǎn)出進(jìn)項
高輝老師
2024 03/15 08:57
你好，是的，相當(dāng)于確認(rèn)了進(jìn)項，然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項
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