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問題已解決
老師，請問我們公司購買一些鋼材安裝設備，還有一些沒使用上賣出去了，這個怎么做賬務處理呢？我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是按發(fā)票上的金額入賬的
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借銀行存款，貸其他業(yè)務收入，應交稅費，
借其他業(yè)務成本，
貸原材料，
借原材料
貸固定資產(chǎn)，你不要做固定資產(chǎn)里面的。
2024 03/15 21:39
84785017 
2024 03/15 21:40
我們公司是小規(guī)模納稅人
84785017
2024 03/15 21:41
這個不應該是記營業(yè)外收入嗎
郭老師 
2024 03/15 21:46
你好，不做營業(yè)外收入，這個需要交增值稅
84785017
2024 03/15 21:51
但是季度申報的時候我也沒有申報
84785017
2024 03/15 21:51
現(xiàn)在匯算清繳了，我該怎么調(diào)呢
郭老師
2024 03/15 21:54
那你當時怎么做的？做的營業(yè)外收入嗎？增值稅還能修改嗎？
84785017
2024 03/15 21:55
當時沒做收入，因為沒走公賬，賣的現(xiàn)金
郭老師
2024 03/15 21:56
你好，你現(xiàn)在補做到這個月
84785017
2024 03/15 21:58
老師，跨年了可以嗎
郭老師
2024 03/15 22:07
你好
可以的，可以做的
84785017
2024 03/15 22:18
謝謝老師
郭老師
2024 03/15 22:48
不用客氣
早點休息
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