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老師，在預交企業(yè)所得稅時，利潤總額100萬，上了五萬的企業(yè)所得稅，但是后來匯算清繳后彌補了以前年度虧損40萬，這個應該怎么處理呢？
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你好同學，利潤總額是100萬，怎么交了5萬的所得稅呢？這個100萬是本年累計數(shù)嗎？你們是一般行業(yè)呢，是不是適用25%的稅率呢
2024 03/15 21:52
84785012 
2024 03/15 21:55
假設是100萬
84785012
2024 03/15 22:02
老師，分錄怎么處理呢
橙子 
2024 03/30 14:50
不好意思同學沒有看到你的追問，你的意思是問所得稅季度預繳交了5萬的所得稅年終匯算清繳后需最終要交（100-40）*0.25=15萬，需要補交10萬稅款的賬務處理嗎？
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