跨年的，小企業(yè)，不用未分配利潤這個科目行不

可以的，可以這么做的。

怎么做呢

借其他應(yīng)付款，貸管理費用50萬，借管理費用，貸其他應(yīng)付款30萬。

剩下那20萬呢

實際發(fā)生的業(yè)務(wù)是多少？事情發(fā)生在我身上面，問了你，你也不回復(fù)呀，我這是按照實際業(yè)務(wù)30萬來做的，剩下的那20萬紅沖了呀。

開票30萬，就是實際的，去年50萬沖了今年賬上是-20萬了就一直這么放著嗎

你好，管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有余額了，你說哪個科目還有余額200,000

去年50萬，今年紅沖30萬，那管理費用不是負的20萬嗎

20萬不是月末結(jié)轉(zhuǎn)的管理費用。

還有什么余額，月末你不接轉(zhuǎn)分頁。

月末你不結(jié)轉(zhuǎn)損益

結(jié)轉(zhuǎn)就沒了哈哈哈

我在消化消化

可以可以再看一下的。

其他應(yīng)付是不是有負的20萬，那個咋處理

匯繳調(diào)增20萬，這個其他應(yīng)付款就這么放著還是做一下賬務(wù)處理

你好這個不需要支付嗎？

去年暫估50今年沖了30那還有20萬啊，不支付

不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，你這樣的發(fā)生的是什么意思啊，對方給你開發(fā)票不用付錢啊。

老師你沒搞懂題目啊

你好，我回復(fù)你的都是正確的，你再去看一下吧，對方給你開了20萬的發(fā)票，你難道不需要支付嗎？