問題已解決
老師?應交稅金--待認證進項稅額 余額在貸方(手上沒有進項已經(jīng)全部抵扣完)像這樣要怎樣處理或者調(diào)整



借待認證
貸進項
多結(jié)轉(zhuǎn)了
不能出現(xiàn)在貸方余額
2024 03/16 13:46

84784973 

2024 03/16 13:56
現(xiàn)在3月申報繳費后進項應該是沒有余額了,如果做借待認證/貸進項,那進項不是又有余額了?怎樣怎樣調(diào)整才是沒有余額的?

郭老師 

2024 03/16 14:01
借進項
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784973 

2024 03/16 14:04
如果做了借進項/貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,那轉(zhuǎn)出未交增值稅不是又有余額了

郭老師 

2024 03/16 14:10
你其他的余額是正確的嗎?如果是正確的話,你去查原因吧,不可能待認證出現(xiàn)代發(fā)你有沒做的發(fā)票

84784973 

2024 03/16 14:13
當月稅務系統(tǒng)可以認證抵扣的進項稅額和我們實際當月入賬的進項的金額數(shù)據(jù)是不是有差額的,是不一樣的,是不相等的,因為有些發(fā)票數(shù)據(jù)在稅務系統(tǒng)有進項稅額,但是實際入賬沒有做進項稅額,比如說什么通行費發(fā)票、和高鐵票進項稅額?

郭老師 

2024 03/16 14:17
你好,你去查一下原因的
不太清楚

郭老師 

2024 03/16 14:17
是你沒有借管理費用等應交稅費,待認證
貸銀行存款,然后直接就做了轉(zhuǎn)進項

84784973 

2024 03/16 14:24
都做了的都做了的都做了的

84784973 

2024 03/16 14:25
我們所有專票都是先借方做了待認證進項的,認證后才轉(zhuǎn)入進項科目的

郭老師 

2024 03/16 14:27
你都做了的話,借方貸方應該是一樣的,不會出現(xiàn)貸方余額。

84784973 

2024 03/16 14:32
如果有余額會是什么原因?qū)е碌牧??怎樣做會計分錄調(diào)整呢?是不是有些發(fā)票是不是專票的原因?

郭老師 

2024 03/16 14:34
你已經(jīng)認證了發(fā)票,但是賬上沒有做
沒體現(xiàn)這個發(fā)票的發(fā)生額
寫了在上面

84784973 

2024 03/16 14:52
那現(xiàn)在是要補做借方的進項稅額嗎

郭老師 

2024 03/16 14:53
借管理費用等
應交稅費,待認證
貸銀行存款,
