現(xiàn)在3月申報繳費(fèi)后進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是沒有余額了，如果做借待認(rèn)證/貸進(jìn)項(xiàng)，那進(jìn)項(xiàng)不是又有余額了？怎樣怎樣調(diào)整才是沒有余額的？

借進(jìn)項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果做了借進(jìn)項(xiàng)/貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，那轉(zhuǎn)出未交增值稅不是又有余額了

你其他的余額是正確的嗎？如果是正確的話，你去查原因吧，不可能待認(rèn)證出現(xiàn)代發(fā)你有沒做的發(fā)票

當(dāng)月稅務(wù)系統(tǒng)可以認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和我們實(shí)際當(dāng)月入賬的進(jìn)項(xiàng)的金額數(shù)據(jù)是不是有差額的，是不一樣的，是不相等的，因?yàn)橛行┌l(fā)票數(shù)據(jù)在稅務(wù)系統(tǒng)有進(jìn)項(xiàng)稅額，但是實(shí)際入賬沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額，比如說什么通行費(fèi)發(fā)票、和高鐵票進(jìn)項(xiàng)稅額？

你好，你去查一下原因的 不太清楚

是你沒有借管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證 貸銀行存款，然后直接就做了轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)

都做了的都做了的都做了的

我們所有專票都是先借方做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的，認(rèn)證后才轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)科目的

你都做了的話，借方貸方應(yīng)該是一樣的，不會出現(xiàn)貸方余額。

如果有余額會是什么原因?qū)е碌牧?？怎樣做會計分錄調(diào)整呢？是不是有些發(fā)票是不是專票的原因？

你已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票，但是賬上沒有做 沒體現(xiàn)這個發(fā)票的發(fā)生額 寫了在上面

那現(xiàn)在是要補(bǔ)做借方的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

借管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證 貸銀行存款，