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問題已解決
老師，去年的研發(fā)費用都記入了成本，沒有設置研發(fā)科目，我現(xiàn)在應該怎樣做才能在匯算清繳時加計扣除
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你好，反結賬回去，通過研發(fā)支出科目過一下你的相關費用
2024 03/17 18:12
84785040 
2024 03/17 18:14
都結到12月份可以嗎
QQ老師 
2024 03/17 18:15
你好，可以在12月底調整
84785040
2024 03/17 18:15
對四季度報表有影響嗎
QQ老師
2024 03/17 18:16
你好，沒有影響，只是通過研發(fā)支出科目過一下，然后最終還是轉到你的成本里
84785040
2024 03/17 18:17
老師，分錄怎么寫
QQ老師
2024 03/17 18:18
你好！原分錄怎么寫的？寫一下我給你改
84785040
2024 03/17 18:20
原來沒設置研發(fā)科目，結轉成本是借：庫存商品 貸：材料、人工、制造費用
QQ老師
2024 03/17 18:24
你好，你們應該記錄研發(fā)支出科目的金額你記錄哪了？是制造費用還是原材料？
84785040
2024 03/18 07:36
老師，沒有單獨設置制造費用科目，都在成本里，原材料，直接人工，制造費用里都有
QQ老師
2024 03/18 08:25
你好，這是個補救性分錄以后還是要正規(guī)的每月做賬，借研發(fā)支出藍字借制造費用紅字，然后再做借制造費用藍字貸研發(fā)支出藍字
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