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問(wèn)題已解決
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人，1月份收到了酒店支付的30萬(wàn)裝修費(fèi)。對(duì)方目前是小規(guī)模，由于對(duì)方企業(yè)有多家連鎖酒店，總共的裝修費(fèi)有1000多萬(wàn)(不全是我們公司做的)，現(xiàn)在酒店想升級(jí)為一般納稅人(還沒(méi)升)。想要我們開(kāi)具專(zhuān)票他們以后做進(jìn)項(xiàng)抵扣。請(qǐng)問(wèn)如果開(kāi)具了專(zhuān)票對(duì)雙方有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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同學(xué)你好，開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票，對(duì)方是小規(guī)模納稅人，不能抵扣增值稅，稅務(wù)稽查時(shí)，有可能還會(huì)不讓稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)。
2024 03/18 09:21
84785005 
2024 03/18 09:31
對(duì)方是想拖著讓我們先不要開(kāi)票，等他們升級(jí)為一般納稅人再開(kāi)專(zhuān)票
王雁鳴老師 
2024 03/18 09:33
同學(xué)你好，對(duì)方這種想法是可以理解的。如果能做到，盡量配合一下吧。
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