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老師，我2月份開出一張發(fā)票，但是沒有收到錢，也沒有發(fā)工資，3月份才到賬，發(fā)了工資，這個賬該怎么做我公司是差額征稅的人力資源公司
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借應(yīng)收賬
貸營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費、簡易計稅
借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費簡易計稅，
貸應(yīng)付職工薪酬、工資
2024 03/18 09:22
郭老師 
2024 03/18 09:22
三月份借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行
84784952 
2024 03/18 09:41
老師，我們是通過第三方代繳的社保，社?？?月份已經(jīng)支付了，2月份才收到發(fā)票，這個怎么做
郭老師
2024 03/18 09:46
借主營業(yè)務(wù)成本，社保
應(yīng)交稅費簡易計稅，
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借，應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保
貸，銀行存款
沒有發(fā)票正常做賬，然后下一個月紅沖再做發(fā)票的。
84784952
2024 03/18 09:49
發(fā)票多開3元怎么辦
郭老師
2024 03/18 09:52
你好，你按照實際業(yè)務(wù)來做就可以的，這個也不影響你交稅。
84784952
2024 03/18 09:54
這3元計入哪個科目
郭老師
2024 03/18 09:56
什么都不zuo
這個不影響你交稅，你還是按照你正常的來。
郭老師
2024 03/18 09:56
你們支付給他100，他給你開了103，你賬上還是按照100來。
84784952
2024 03/18 09:58
好的，謝謝老師
郭老師
2024 03/18 09:59
不用客氣，工作愉快。
84784952
2024 03/18 10:04
老師，對方開的1個點的普票，我們這邊也能抵增值稅嗎
郭老師
2024 03/18 10:05
差額交稅的可以啊，沒有問題啊。
郭老師
2024 03/18 10:05
差額交稅的，你就是要普票就行，
84784952
2024 03/18 10:06
好的，謝謝老師
郭老師
2024 03/18 10:08
不用客氣，工作愉快。
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