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問(wèn)題已解決
老師，季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅是按25%還是按5%來(lái)預(yù)繳？
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若是小微，季度預(yù)繳按5%
2024 03/18 10:05
84785007 
2024 03/18 10:21
老師，2023年的匯算清繳匯總完以后利潤(rùn)負(fù)數(shù)太多，異地項(xiàng)目預(yù)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)-2568要申報(bào)嗎？負(fù)數(shù)太多調(diào)也調(diào)不正呀
文文老師 
2024 03/18 10:28
可以正常申報(bào)，申請(qǐng)退稅
84785007
2024 03/18 10:48
那如果第一季度要交的企業(yè)所得稅比匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅多，不用申請(qǐng)退稅直接抵減這樣行嗎？
文文老師
2024 03/18 10:50
理論上是可以的。但具體操作上，咨詢(xún)下當(dāng)?shù)囟惥?/div>
84785007
2024 03/18 11:12
謝謝老師
文文老師
2024 03/18 11:17
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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老師，請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，小微企業(yè)是按照5%還是25%
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小微企業(yè)公司，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，不超過(guò)100萬(wàn)，是按照25%預(yù)繳還是按照2.5%來(lái)預(yù)繳呢？
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小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，是按25%預(yù)繳。還是利潤(rùn)減半按20%預(yù)繳
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請(qǐng)問(wèn)我1-3月利潤(rùn)400萬(wàn)，按25%預(yù)繳企業(yè)所得稅，如果到了1-6月累計(jì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)是200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳企稅是按5%還是25%？2、如果是按5%，原來(lái)按25%預(yù)繳多的是不是可以退？是何時(shí)退？
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季度所得稅預(yù)繳的時(shí)候也是按照100萬(wàn)以?xún)?nèi)25%*20%=5%的稅率繳納的嗎？
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