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我單位是購買方，這張發(fā)票如何做賬
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你好，可以根據(jù)實際的業(yè)務(wù)，員工團(tuán)建的旅游計入福利費等
2024 03/18 11:22
84784992 
2024 03/18 11:24
不是員工團(tuán)建費用，是我們公司轉(zhuǎn)給對方的旅行團(tuán)
高輝老師 
2024 03/18 11:27
你好，預(yù)付款，還沒有消費么
84784992
2024 03/18 11:36
消費了按什么金額入賬
84784992
2024 03/18 11:36
如何做會計分錄
高輝老師
2024 03/18 11:39
團(tuán)建的旅游費分錄
借：管理費用-福利費等
貸：應(yīng)付賬款等
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